一是加強內(nèi)部控制，提高管理效率。為確保企業(yè)合規(guī)生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營、防止國有資產(chǎn)流失，不斷健立完善內(nèi)控制度及風(fēng)險管理體系建設(shè)，明確內(nèi)部職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程，重點圍繞財務(wù)、融資、租賃、投資、審計等業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范，審議印發(fā)《資產(chǎn)管理制度》《投資管理辦法（修訂）》《內(nèi)部審計制度》《物資集團(tuán)資產(chǎn)租賃管理辦法》等，確保經(jīng)營管理工作健康穩(wěn)定有序運行。

二是加強財務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。采取以會代訓(xùn)、月度考核檢查等多種形式，加強對所屬公司的財務(wù)培訓(xùn)。同時，邀請專業(yè)人員對集團(tuán)管理人員以及財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以“透過財報，分析經(jīng)營業(yè)績  強化監(jiān)督，促進(jìn)合規(guī)管理”為主題，圍繞“財報分析、國資委經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的變遷、財會監(jiān)督與合規(guī)管理、新時代熱詞速覽”四個方面，結(jié)合具體案例，全方位、深層次地講解財報分析的方法、報表間和報表內(nèi)的勾稽關(guān)系、考核指標(biāo)的分析與計算方法等。通過專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財務(wù)人員的工作能力和業(yè)務(wù)水平、提升集團(tuán)財務(wù)質(zhì)量。今年，開展檢查9次，開展專題培訓(xùn)3次，覆蓋管理人員、財務(wù)人員40人次。

三是強化財務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加強橫向聯(lián)動，以“防患未然”為目的，加強與集團(tuán)紀(jì)委辦、安全維穩(wěn)部、審計等專業(yè)的橫向協(xié)作，加強財會監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通融合，形成工作合力。根據(jù)巡查審計、離任審計有關(guān)要求，建立問題臺賬和專項整改方案，加快整改進(jìn)度和質(zhì)量管控。同時，把監(jiān)督檢查始終貫穿于資金分配、撥付、使用、管理的全過程，并規(guī)范收支票據(jù)管理及審批，重點對子公司的資金管理、賬簿登記、憑證填制、費用報銷、會計報表編制、會計檔案管理等方面進(jìn)行不定期檢查，堵塞漏洞，消除隱患，確保各項資金安全。

作者：程寅荷

一審：劉  鈺

二審：張  忻

三審：趙繼永